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　　202013上林县直属机关第二幼儿园属于上林县教育局的二级预算单位，收支实行财政统一管理、统一核算，属于财政全额拨款的公益二类事业单位。

　　我部门总收入273.78万元，总支出273.78万元。总收入较上年预算数276.16万元，减少2.38万元，下降0.86%，主要原因是幼儿人数减少，生均公用经费和运转经费随之减少。总支出较上年预算数276.16万元，减少2.38万元，下降0.86%，主要原因是一是1名专技八级一级教师调走，新入职1名专技十二级教师；二是聘用教师相比去年减少1人。

　　我部门总收入273.78万元，较上年预算数276.16万元，减少2.38万元，下降0.86%，主要原因是幼儿人数减少，生均公用经费和运转经费随之减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款273.78万元，占总收入100.00%。

　　我部门总支出273.78万元，较上年预算数276.16万元，减少2.38万元，下降0.86%，主要原因是一是1名专技八级一级教师调走，新入职1名专技十二级教师；二是聘用教师相比去年减少1人。部门支出主要包括：

　　(1)一般公共服务支出2.28万元，占支出总预算0.83%,比上年增加0.15万元，增长7.04%。

　　(3)社会保障和就业支出32.59万元，占支出总预算11.90%,比上年减少2.80万元，下降7.91%。

　　(4)卫生健康支出8.55万元，占支出总预算3.12%,比上年增加0.04万元，增长0.47%。

　　(5)住房保障支出15.76万元，占支出总预算5.76%,比上年增加1.05万元，增长7.14%。

　　基本支出预算270.03万元，占支出预算98.63%,比上年减少2.38万元，下降0.87%。其中：

　　(1)工资福利支出235.39万元，占基本支出总预算87.17%,比上年减少1.09万元，减少0.46%。

　　(2)商品和服务支出20.28万元，占基本支出总预算7.51%,比上年增长0.15万元，增长0.75%。

　　(3)对个人和家庭的补助14.36万元，占基本支出总预算5.32%,比上年减少1.44万元，减少9.11%。

　　项目支出预算3.75万元，占支出预算1.37%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

　　(1)商品和服务支出3.75万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长0.00万元，增长0.00%。

　　我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

　　我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年数预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

　　我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费。

　　2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年数预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，其中：

　　公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费。

　　公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车运行维护费。

　　我部门事业单位运行经费主要包括工会经费和生均公用经费。我部门2026年事业单位运行经费预算20.28万元，较上年预算数20.13万元，增加0.15万元，增长0.75%，主要原因是：在职在编教职工工资标准提高。

　　我部门2026年政府采购预算总金额3.75万元。其中：货物类采购3.75万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

　　截止至2025年12月31日止，我园资产占用为966.84万元，累计折旧202.08万元，净值764.76万元。按资产大类分为4类：土地、房屋和构筑物817.21万元，累计折旧99.37万元，净值717.84万元；设备90.66万元，累计折旧72.17万元，净值18.49万元；图书和档案2.45万元；家具和用具56.53万元，累计折旧30.54万元，净值25.99万元。

　　1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

　　3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。